Investeringsplanning
Programma | Investeringsbedrag | Kapitaallasten | t.l.v. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1. Ruimte en wonen | |||||||||
Startersleningen T4 (2020)(733544) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | expl. | ||||
Aanvullend budget voorbereiding gebiedsvisie Hart van Nootdorp(2019) (733520) | 265.200 | 0 | 0 | 0 | res | ||||
Warmwaterinstallatie Hofland (2020)(733515) | 3.640 | 3.584 | 3.528 | 3.472 | expl. | ||||
Verwerving grond Katwijkerlaan 3 (2020)(734501) | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | res | ||||
Verwerving grond Katwijkerlaan 15 (2020)(734501) | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | res | ||||
Huisvesting aan de groene wijdte (2020)(733560) | 17.600 | 17.280 | 16.960 | 16.640 | expl. | ||||
Totaal 1. Ruimte en wonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 314.740 | 49.164 | 48.788 | 48.412 | |
3. Mobiliteit | |||||||||
Tijdelijke parkeervoorzieningen Mariaschool (709503) | 25.500 | 0 | 0 | 0 | expl. | ||||
Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021)(709504) | 60.000 | 0 | 3.200 | 3.160 | 3.120 | expl. | |||
VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (707507) | 100.000 | 0 | 8.667 | 8.534 | 8.400 | expl. | |||
VRI Laan van Nootdorp-Veenweg (707506) | 13.000 | 12.800 | 12.600 | 12.400 | expl. | ||||
FES project, ecologische/recreatieve dooradering (7572..) | 135.000 | 133.500 | 132.000 | 130.500 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 (707046) | 300.000 | 0 | 12.667 | 12.534 | 12.400 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (707047) | 390.000 | 0 | 16.467 | 16.294 | 16.120 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Pijnacker Noord 2020 (707058) | 16.889 | 16.711 | 16.533 | 16.356 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 1 (2020)(707007) | 25.333 | 25.066 | 24.800 | 24.533 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2 (2021) (707105) | 700.000 | 0 | 29.556 | 29.245 | 28.934 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3 (2022) (707107) | 700.000 | 0 | 0 | 29.556 | 29.245 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4 (2023) (707108) | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 29.556 | expl. | |||
BHP wegen 17-20: Vlielandseweg (2019)(707100) | 31.667 | 31.334 | 31.000 | 30.667 | expl. | ||||
BHP wegen 17-20: fietspaden/wegen op kades (2020)(707004) | 13.500 | 13.350 | 13.200 | 13.050 | expl. | ||||
Verlengde Keulseweg Pijnacker (2019)(707111) | 3.600 | 3.560 | 3.520 | 3.480 | expl. | ||||
Pollers centrum Pijnacker (2022)(717109) | 130.000 | 0 | 0 | 15.600 | 15.340 | expl. | |||
Herinrichting Raadhuisplein Pijnacker (2019)(707508) | 39.000 | 38.400 | 37.800 | 37.200 | res | ||||
BHP OV19-22:Armaturen Nootdorpseweg-Noordweg(2020)(707543) | 4.994 | 4.923 | 4.851 | 4.780 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020)(707544) | 156.134 | 0 | 10.930 | 10.774 | 10.617 | expl. | |||
BHP 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020)(707545) | 291.476 | 0 | 13.117 | 12.971 | 12.825 | expl. | |||
BHP19-22:Masten&netwerk Nootdorpsewg-Noordwg(2020)(707546) | 5.994 | 5.927 | 5.861 | 5.794 | expl. | ||||
BHP 19-22: Vervanging 3 OV-kasten (2020)(707547) | 1.485 | 1.469 | 1.452 | 1.436 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: masten & netwerk (2019)(707539) | 2.171 | 2.147 | 2.123 | 2.099 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Delftsestraatweg: armaturen (2019)(707531) | 1.810 | 1.784 | 1.758 | 1.732 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: masten & netwerk (2019)(707541) | 2.606 | 2.577 | 2.548 | 2.519 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: Europalaan: armaturen (2019)(707532) | 2.171 | 2.140 | 2.109 | 2.078 | expl. | ||||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2021)(707537) | 199.389 | 0 | 8.973 | 8.873 | 8.773 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2021)(707530) | 418.187 | 0 | 29.273 | 28.855 | 28.436 | expl. | |||
BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022)(707538) | 586.938 | 0 | 0 | 26.412 | 26.118 | expl. | |||
BHP OV 19-22: armaturen (2022)(707542) | 302.445 | 0 | 0 | 21.171 | 20.868 | expl. | |||
Bruggen N38/38/50/51/52/54 (beton-staal-composiet)(2019)(707513) | 24.000 | 23.760 | 23.520 | 23.280 | expl. | ||||
Vervanging 2 bruggen (beton-staal-composiet)(2020)(707514) | 3.600 | 3.564 | 3.528 | 3.492 | expl. | ||||
Houten vlonders N (2018)(710010) | 1.127 | 1.110 | 1.092 | 1.075 | expl. | ||||
Houten steigers P102/103/104/105/106 (2020)(710009) | 4.983 | 4.906 | 4.830 | 4.753 | expl. | ||||
Vervanging duiker (beton)(2020)(710007) | 1.858 | 1.839 | 1.821 | 1.802 | expl. | ||||
Damwand Katwijkerlaan(2018)(710006) | 1.069.225 | 3.000 | 54.865 | 54.255 | 53.645 | expl. | |||
Totaal 3. Mobiliteit | 3.684.411 | 1.719.383 | 700.000 | 0 | 363.287 | 518.580 | 605.180 | 627.423 | |
4. Groen en recreatie | |||||||||
BHP groen 2019-2022: Koningshof Bosgebied (720051) | 20.000 | 800 | 3.600 | 3.552 | 3.504 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: verv. essen langs N470(720052) | 7.461 | 7.362 | 7.262 | 7.163 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 7(720053) | 100.000 | 0 | 6.000 | 5.920 | 5.840 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Koningshof, fase 8(720057) | 100.000 | 0 | 6.000 | 5.920 | 5.840 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 1 (720054) | 9.000 | 8.880 | 8.760 | 8.640 | expl. | ||||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 2 (720055) | 150.000 | 0 | 9.000 | 8.880 | 8.760 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 3 (720056) | 150.000 | 0 | 0 | 9.000 | 8.880 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 4 (720058) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 | expl. | |||
BHP groen 2019-2022: herinr.Klapwijk, fase 5 (720059) | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Pijnacker Noord: laatste fase herinrichting groen (2020)(720060) | 4.800 | 4.736 | 4.672 | 4.608 | expl. | ||||
Verbinding Reesloot met Balijbos (720040) | 27.927 | 27.555 | 27.182 | 26.810 | expl. | ||||
Verbinding Reesloot met Balijbos (720040)-inv.bijdrage | -27.927 | -27.555 | -27.182 | -26.810 | expl. | ||||
Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050) | 16.445 | 16.225 | 16.006 | 15.787 | expl. | ||||
Inrichting kavels-waterverband Molenlaan (720050)-inv.bijdrage | -16.445 | -16.225 | -16.006 | -15.787 | expl. | ||||
Speelvoorzieningen: | |||||||||
Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020)(720529) | 50.000 | 30.000 | 1.600 | 2.600 | 13.867 | 13.654 | expl. | ||
Speelvoorzieningen Klapwijk (2023)(720540) | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 600 | expl. | ||
Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2021)(720531) | 40.000 | 60.000 | 0 | 800 | 8.666 | 8.533 | expl. | ||
Speelruimteplan 2019-2022: Ntd.Centrum-West (2019)(720530) | 3.467 | 3.414 | 3.360 | 3.307 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022)(720537) | 55.000 | 0 | 0 | 4.767 | 4.694 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022)(720532) | 25.000 | 0 | 0 | 2.167 | 2.134 | expl. | |||
Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Centrum (2019)(720538) | 2.167 | 2.134 | 2.100 | 2.067 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Zuid (2019)(720528) | 4.333 | 4.266 | 4.200 | 4.133 | expl. | ||||
Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020)(720535) | 35.000 | 50.000 | 800 | 1.500 | 10.833 | 10.666 | expl. | ||
Speelruimteplan 2019-2022:Emerald Centrum (2019)(720536) | 15.000 | 400 | 3.033 | 2.986 | 2.940 | expl. | |||
Skeelerbaan Nootdorp: overlaging (720539) | 4.200 | 4.130 | 4.060 | 3.990 | expl. | ||||
Waterklimaatplan 2017-2020 | |||||||||
Klapwijk: klimaatbestendig herinrichten (711514) | 13.333 | 13.166 | 13.000 | 12.833 | expl. | ||||
Totaal 4. Groen en recreatie | 510.000 | 370.000 | 180.000 | 180.000 | 52.361 | 80.621 | 123.971 | 131.786 | |
5. Onderwijs | |||||||||
Voorzieningen Ackerswoude: | |||||||||
OBS Ackerswoude: permanente huisvesting (714045) | 1.085.886 | 35.483 | 128.700 | 127.270 | 125.840 | res | |||
OBS Ackerswoude: tijdelijke huisvesting (713017) | 429.688 | 0 | 0 | 0 | 37.240 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: grond (2020)(714064) | 7.493 | 7.493 | 7.493 | 7.493 | expl. | ||||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 8 en 9 (2022)(713019) | 45.000 | 0 | 0 | 5.400 | 5.310 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023)(713020) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | expl. | |||
OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024)(713021) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Mariaschool: permanente huisvesting (714018) | 1.411.671 | 5.371 | 75.611 | 74.771 | 73.931 | expl. | |||
Overig onderwijshuisvesting: | |||||||||
CBS De Regenboog: nieuwbouw (714050) | 2.125.876 | 1.417.250 | 0 | 0 | 42.518 | 159.441 | res | ||
CBS De Regenboog: bijdrage duurzaam nieuwbouw (714050) | -156.468 | 0 | 0 | 0 | -7.041 | res | |||
MFA 't Nest: climarads (713538) | 16.779 | 16.521 | 16.263 | 16.005 | expl. | ||||
MFA 't Nest: zonwering (713541) | 6.534 | 6.425 | 6.316 | 6.207 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom:uitbreiding 2019: bouw (2018)(713569) | 3.063.468 | 2.039.347 | 0 | 61.269 | 229.626 | 227.075 | res | ||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: bijdr.duurzaam | -212.690 | 0 | 0 | -9.571 | -9.464 | res | |||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2019: grond (2019)(713577) | 8.516 | 8.516 | 8.516 | 8.516 | expl. | ||||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2021)(714065) | 30.000 | 0 | 3.600 | 3.540 | 3.480 | expl. | |||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2022)(714066) | 30.000 | 0 | 0 | 3.600 | 3.540 | expl. | |||
CBS De Vlinderboom: uitbreiding 2021: inr.groepen (2023)(714067) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | expl. | |||
CBS Vlinderboom:inrichting groep (2020)(714052) | 1.800 | 1.770 | 1.740 | 1.710 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2020)(714004) | 3.600 | 3.540 | 3.480 | 3.420 | expl. | ||||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2021)(714006) | 15.000 | 0 | 1.800 | 1.770 | 1.740 | expl. | |||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2022) | 30.000 | 0 | 0 | 3.600 | 3.540 | expl. | |||
RKB Keizerskroon: uitbr. 2019: inr.groepen (2023)(714061) | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 3.600 | expl. | |||
Inrichting Casaschool: groep 13 (2018)(714036) | 1.800 | 1.770 | 1.740 | 1.710 | expl. | ||||
Inrichting Casaschool, groep 14 (2020) (714043) | 1.800 | 1.770 | 1.740 | 1.710 | expl. | ||||
Inrichting Casaschool, groep 15 (2023)(714044) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 1.800 | expl. | |||
Renovatie Duivestein 23/35 (714048) | 1.794.180 | 1.196.120 | 0 | 0 | 35.884 | 209.321 | expl. | ||
Casaschool: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714019) | 198.781 | 173.781 | 3.363.252 | 2.245.502 | 542 | 4.518 | 7.993 | 75.258 | res |
CBS Schatkaart: nieuwbouw Gr.v.Prinsterer (2020)(714059) | 130.695 | 105.695 | 1.729.191 | 1.156.127 | 399 | 3.013 | 5.127 | 39.710 | res |
Casa + Schatkaart nieuwbouw 2020: grond (714053) | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200 | expl. | |||
CBS Schatkaart: tijdelijke huisvesting (714068) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | res | |
Inrichting Kraaienest groei 8 leerlingen (2022)(714503) | 15.000 | 0 | 0 | 1.800 | 1.770 | expl. | |||
RKB Joseph: renovatie (2024)(713514) | 2.053.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
RKB Joseph: bijdrage renovatie | -566.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: uitbreiding (714024) | 443.752 | 0 | 0 | 19.969 | 19.747 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 13 (2021)(713506) | 15.000 | 0 | 0 | 1.800 | 1.770 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: inrichting groep 14 (2022)(713507) | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020)(713508) | 1.160.965 | 773.976 | 0 | 0 | 23.219 | 87.072 | expl. | ||
Stanislas: uitbreiding 2022: huisvesting(714062) | 1.267.103 | 1.064.366 | 4.055 | 29.397 | 144.543 | 142.666 | res | ||
Stanislas: uitbreiding 2022: inrichting (714063) | 150.390 | 0 | 0 | 18.047 | 17.746 | res | |||
Totaal 5. Onderwijs | 7.202.604 | 9.080.662 | 9.203.009 | 5.017.957 | 94.172 | 355.713 | 790.194 | 1.286.463 | |
6. Collectieve voorzieningen | |||||||||
Ackerswoude- gym.acc.-bouwkosten (719228) | 585.743 | 15.627 | 61.518 | 60.835 | 60.151 | res | |||
Ackerswoude: grond gymaccommodatie (714046) | 4.857 | 4.857 | 4.857 | 4.857 | expl. | ||||
Ackerswoude- gym.acc: 1e inrichting(718280) | 51.737 | 0 | 6.209 | 6.105 | 6.002 | expl. | |||
Ackerswoude: permanente huisvesting kinderopvang(719244) | 351.216 | 10.536 | 39.512 | 39.073 | 38.634 | res | |||
Kinderopvang Skippy/Johannesschool (719240) | 868.285 | 0 | 0 | 0 | 39.073 | expl. | |||
Kinderopvang Mariaschool (719241) | 1.140.180 | 5.701 | 64.685 | 63.961 | 63.237 | expl. | |||
Kinderopvang Regenboogschool (719243) | 520.971 | 347.314 | 0 | 0 | 10.419 | 39.073 | res | ||
Kinderopvang Joseph-school (719239) | 868.285 | 0 | 0 | 39.073 | 38.639 | expl. | |||
Kinderopvang Beatrixschool (719238) | 868.285 | 0 | 0 | 39.073 | 38.639 | expl. | |||
RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang (2019)(719246) | 702.433 | 468.288 | 0 | 14.049 | 52.682 | 52.097 | res | ||
RKB K.kroon: uitbreiding 2019: kinderopvang grond(719247) | 1.002 | 1.002 | 1.002 | 1.002 | expl. | ||||
Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021)(718293) | 28.100 | 28.100 | 640.680 | 427.120 | 0 | 562 | 1.124 | 13.938 | res |
Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021)(719242) | 21.938 | 21.938 | 500.175 | 333.450 | 0 | 439 | 878 | 10.881 | res |
Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein (2021)(719254) | 50.000 | 542.500 | 542.500 | 0 | 1.000 | 11.850 | 11.850 | ||
CulturA: reviseren lift (2022)(719249) | 30.000 | 0 | 0 | 2.600 | 2.560 | expl | |||
CulturA: verlichting theater (2022)(719250) | 50.000 | 0 | 0 | 4.333 | 4.266 | expl | |||
CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022)(719251) | 80.000 | 0 | 0 | 6.933 | 6.826 | expl | |||
CulturA: vervanging installatie keuken (719252) | 60.000 | 0 | 0 | 5.200 | 5.120 | expl | |||
Florijnstraat 1: verbouwing tbv consultatiebureau JGZ (2020)(719253) | 8.760 | 8.614 | 8.468 | 8.322 | expl | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: veld 2: kunstgras: toplaag (2022)(718285) | 47.017 | 46.259 | 45.500 | 44.742 | expl. | ||||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718281) | 241.577 | 0 | 24.963 | 24.560 | 24.157 | expl. | |||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718281) | -41.927 | 0 | -4.333 | -4.263 | -4.193 | expl. | |||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderhouw (2021)(718294) | 363.000 | 0 | 17.343 | 17.141 | 16.940 | res | |||
Sportp.'s-Gravenhout: hoofdveld: kunstgras onderbouw (2022)(SPUK subsidie)(718294) | -63.000 | 0 | -3.010 | -2.975 | -2.940 | res | |||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(718282) | 117.370 | 0 | 0 | 12.128 | 11.933 | expl. | |||
Sportp.Centrum: hekwerk (2022)(SPUK subs)(718282) | -20.370 | 0 | 0 | -2.105 | -2.071 | expl. | |||
Sportp.Centrum: hoofdveld: kunstgras toplaag (2022)(718283) | 47.017 | 46.259 | 45.500 | 44.742 | expl. | ||||
Sportp.Centrum: veld 2: kunstgras toplaag (2022)(718284) | 47.017 | 46.259 | 45.500 | 44.742 | expl. | ||||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(718291) | 2.538.822 | 1.692.548 | 0 | 0 | 50.776 | 190.411 | expl. | ||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - bouwkundig (2022)(SPUK subsidie)(718291) | -440.622 | -293.748 | 0 | 0 | -8.812 | -33.046 | expl. | ||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(718292) | 968.000 | 0 | 0 | 0 | 83.893 | expl. | |||
Nieuwbouw Jan Janssen sporthal - installaties (2022)(SPUK subsidie)(718292) | -168.000 | 0 | 0 | 0 | -14.560 | expl. | |||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(718205) | 223.850 | 0 | 0 | 23.131 | 22.758 | expl. | |||
DGW: korfbalvelden - toplaag (2022)(SPUK subsidie)(718205) | -38.850 | 0 | 0 | -4.015 | -3.950 | expl. | |||
DGW: grasvelden - beregeningsinstallatie (718290) | 3.900 | 3.840 | 3.780 | 3.720 | expl. | ||||
DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(718206) | 19.078 | 18.856 | 18.634 | 18.412 | expl. | ||||
DGW: draaien hoofdveld: onderlaag (2020)(SPUK subsidie)(718206) | -4.047 | -4.000 | -3.953 | -3.906 | expl. | ||||
DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(718211) | 56.265 | 55.358 | 54.450 | 53.543 | expl. | ||||
DGW: hoofdveld: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718211) | -6.674 | -6.566 | -6.458 | -6.351 | expl. | ||||
DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(718286) | 550.550 | 0 | 56.890 | 55.972 | 55.055 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718286) | -95.550 | 0 | -9.874 | -9.715 | -9.555 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(718287) | 550.550 | 0 | 56.890 | 55.972 | 55.055 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718287) | -95.550 | 0 | -9.874 | -9.715 | -9.555 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(718288) | 550.550 | 0 | 56.890 | 55.972 | 55.055 | expl. | |||
DGW: voetbalveld 2: kunstgras: toplaag (2021)(SPUK subsidie)(718288) | -95.550 | 0 | -9.874 | -9.715 | -9.555 | expl. | |||
DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(718216) | 41.261 | 40.596 | 39.930 | 39.265 | expl. | ||||
DGW: HCP: aanleg veld 4: toplaag (2020)(SPUK subsidie)(718216) | -4.376 | -4.305 | -4.235 | -4.164 | expl. | ||||
DGW: HCP: aanleg veld 4: onderlaag (2019)(718215) | 9.250 | 9.142 | 9.035 | 8.927 | expl. | ||||
DGW: HCP: veld 1 - verlichting (718289) | 5.200 | 5.120 | 5.040 | 4.960 | expl. | ||||
DGW: uitbreiden parkeerterrein met 80 plaatsen (2020)(709502) | 6.400 | 6.320 | 6.240 | 6.160 | expl. | ||||
Totaal 6. Collectieve voorzieningen | 4.795.997 | 5.918.567 | 4.555.254 | 1.303.070 | 313.789 | 641.599 | 861.768 | 1.125.791 | |
7. Individuele voorzieningen | |||||||||
Aanschaf woonunit WMO (2020)(726501) | 24.429 | 24.000 | 23.572 | 23.143 | expl. | ||||
Totaal 7. Individuele voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.429 | 24.000 | 23.572 | 23.143 | |
8. Veiligheid en duurzaamheid | |||||||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2018)731089 | 69.333 | 68.266 | 67.200 | 66.133 | expl. | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2020)(731107) | 27.127 | 26.710 | 26.292 | 25.875 | expl. | ||||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)(731108) | 220.000 | 0 | 0 | 19.067 | 18.774 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)(731119) | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 19.067 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)(731124) | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
GRP18-21: gemalen bouwkundig (2020)(731109) | 10.880 | 10.744 | 10.608 | 10.472 | expl. | ||||
GRP18-21: overstortmeters (2021)(731110) | 30.000 | 0 | 3.600 | 3.540 | 3.480 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering S bocht Delfgauw(2018)(731092) | 21.111 | 20.889 | 20.667 | 20.444 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Oranjeplein (2019)(731111) | 13.387 | 13.246 | 13.105 | 12.964 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijverv.riool Pijn.Nrd.laatste fase(2020)(731127) | 4.222 | 4.178 | 4.133 | 4.089 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolerring Vlielandseweg (2020)(731123) | 27.444 | 27.155 | 26.866 | 26.577 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 2 (2020)(731112) | 45.053 | 44.579 | 44.105 | 43.630 | expl. | ||||
GRP18-21: vrijvervalriolering Klapwijk - fase 3 (2021)(731113) | 1.067.057 | 0 | 45.053 | 44.579 | 44.105 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2022)(731114) | 1.067.057 | 0 | 0 | 45.053 | 44.579 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2023)(731120) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 | 45.053 | expl. | |||
GRP18-21: vrijvervalriolering per bemalingsgebied(2024)(731125) | 1.067.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Vrijvervalriolering Koningshof, fase 8 (731093) | 300.000 | 0 | 12.667 | 12.534 | 12.400 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2021)(731031) | 990.000 | 0 | 85.800 | 84.480 | 83.160 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2022)(731097) | 990.000 | 0 | 0 | 85.800 | 84.480 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2023)(731121) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 85.800 | expl. | |||
GRP18-21: drukrioleringspompen incl.telemetrie (2024) | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | expl. | |||
Totaal 8. Veiligheid en duurzaamheid | 2.387.057 | 2.277.057 | 2.277.057 | 2.167.057 | 218.558 | 362.887 | 508.029 | 651.082 | |
9. Bestuur en dienstverlening | |||||||||
ICT-infrastructuur investeringen: | 140.000 | 280.000 | 40.000 | 250.000 | 149.352 | 190.442 | 250.178 | 254.295 | |
Kantoorautomatisering: | 250.000 | 267.000 | 0 | 35.000 | 14.133 | 102.199 | 197.773 | 180.662 | |
Bedrijfsvoering (applicaties en hardware): | 842.546 | 445.000 | 165.500 | 590.000 | 96.446 | 277.396 | 391.261 | 392.234 | |
Publieksdienstverlening: | 190.172 | 760.000 | 20.000 | 585.000 | 164.535 | 186.821 | 337.289 | 331.432 | |
Basisregistraties: | 452.000 | 0 | 516588 | 0 | 5.280 | 93.891 | 92.202 | 174.442 | |
Tractie: | 235.000 | 97.000 | 0 | 310.000 | 87.145 | 119.722 | 131.693 | 129.365 | |
Totaal 9. Bestuur en dienstverlening | 2.109.718 | 1.849.000 | 742.088 | 1.770.000 | 516.890 | 970.471 | 1.400.395 | 1.462.430 | |
Totaal Investeringsprogramma verminderd met Inv.bijdrages | 20.689.787 | 21.214.669 | 17.657.408 | 10.438.084 | 1.898.226 | 3.003.035 | 4.361.897 | 5.356.530 | |