Wat mag het kosten?
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 916 | 514 | 479 | 452 | 452 | 452 |
Lasten | -5.007 | -4.574 | -5.017 | -5.056 | -5.063 | -5.065 |
Totaal Groen en recreatie | -4.090 | -4.060 | -4.538 | -4.605 | -4.612 | -4.613 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Groen en recreatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.744 | -4.574 | -5.017 | -5.056 | -5.063 | -5.065 |
Totaal Lasten per Taakveld | -4.744 | -4.574 | -5.017 | -5.056 | -5.063 | -5.065 |
Baten per Taakveld | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 436 | 394 | 343 | 316 | 316 | 316 |
Totaal Baten per Taakveld | 436 | 394 | 343 | 316 | 316 | 316 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.309 | -4.180 | -4.674 | -4.740 | -4.747 | -4.749 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
570 - Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 481 | 120 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 481 | 120 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 218 | 120 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Resultaat | -4.090 | -4.060 | -4.538 | -4.605 | -4.612 | -4.613 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
04 Groen en recreatie | Baten | Lasten |
|---|---|---|
570 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. | - | -64 |
Kapitaallasten: Betreft de kapitaallasten en bijbehorende dekking uit bestemmingsreserve voor Ruijven Zuid-Polder. | 16 | -16 |
Kapitaallasten: Eerste jaar rente en afschrijving van investering FES project, ecologische/recreatieve dooradering en speelplaatsen. | - | -207 |
Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Schoon en Gezond water' is in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers. | -49 | 49 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -207 |
Overig | -3 | 2 |
Totaal 04 Groen en recreatie | -36 | -443 |
Investeringen
Groen en recreatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
720051 BHP groen 19-22: Koningshof Bosgebied (2019) | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
720053 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 7 (2019) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
720055 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 2 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
720056 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 3 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
720057 BHP groen 19-22: herinr.Koningshof fase 8 (2020) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
720058 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 4 | 0 | 0 | 150.000 | 0 |
720059 BHP groen 19-22: herinr. Klapwijk, fase 5 (2024) | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
720529 Speelruimteplan 2019-2022: Klapwijk (2020) | 50.000 | 30.000 | 0 | 0 |
720531 Speelruimteplan 2019-2022: Tolhek (2019) | 40.000 | 60.000 | 0 | 0 |
720535 Speelruimteplan 2019-2022: Koningshof (2020) | 35.000 | 50.000 | 0 | 0 |
720536 Speelruimteplan 2019-2022: Emerald Centrum (2019) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
720537 Speelruimteplan 2019-2022: 's-Gravenhout (2022) | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
720540 Speelvoorzieningen Klapwijk (2023) | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
720541 Speelruimteplan 2019-2022: De Venen Oost (2022) | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
Totaal Groen en recreatie | 510.000 | 370.000 | 180.000 | 180.000 |