Wat mag het kosten?
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 2.888 | 1.780 | 2.024 | 1.398 | 1.388 | 1.342 |
Lasten | -15.929 | -15.151 | -15.824 | -15.474 | -15.522 | -15.554 |
Totaal Collectieve voorzieningen | -13.041 | -13.371 | -13.800 | -14.075 | -14.135 | -14.211 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Collectieve voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | -523 | -657 | -624 | -496 | -496 | -496 |
520 - Sportaccommodaties | -3.910 | -3.268 | -3.570 | -3.752 | -3.786 | -3.932 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -696 | -869 | -841 | -838 | -854 | -786 |
540 - Musea | -14 | -87 | -59 | -59 | -59 | -59 |
560 - Media | -886 | -896 | -932 | -932 | -932 | -932 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | -6.386 | -6.206 | -6.061 | -6.058 | -6.059 | -6.014 |
620 - Wijkteams | -1.057 | -686 | -895 | -797 | -797 | -797 |
710 - Volksgezondheid | -2.197 | -2.329 | -2.393 | -2.393 | -2.393 | -2.393 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | -171 | -153 | -151 | -149 | -147 | -146 |
Totaal Lasten per Taakveld | -15.840 | -15.151 | -15.524 | -15.474 | -15.522 | -15.554 |
Baten per Taakveld | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 68 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 1.119 | 1.070 | 1.004 | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 72 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 197 | 184 | 187 | 187 | 187 | 142 |
620 - Wijkteams | 40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
750 - Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Totaal Baten per Taakveld | 1.500 | 1.410 | 1.363 | 1.219 | 1.219 | 1.173 |
Totaal saldo van baten en lasten | -14.341 | -13.741 | -14.161 | -14.255 | -14.304 | -14.380 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
520 - Sportaccommodaties | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -89 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
510 - Sportbeleid en activering | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
520 - Sportaccommodaties | 625 | 133 | 433 | 176 | 165 | 165 |
530 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 191 | 193 | 144 | 4 | 4 | 4 |
610 - Samenkracht en burgerparticipatie | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
620 - Wijkteams | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 1.388 | 370 | 661 | 180 | 169 | 169 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 1.299 | 370 | 361 | 180 | 169 | 169 |
Resultaat | -13.041 | -13.371 | -13.800 | -14.075 | -14.135 | -14.211 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
06 Collectieve voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
510 Sportbeleid en activering | ||
Resultaatbestemming: In 2020 via resultaatbestemming eenmalig € 43.242 toegekend voor T4T. | -43 | 43 |
Overig | 0 | -10 |
520 Sportaccommodaties | ||
Kapitaallasten: De hogere lasten worden veroorzaakt door investeringen in onder andere aanleg nieuwe toplagen op de kunstgrasvelden in sportparken 's-Gravenhout en Centrum en het nieuw aangelegde veld 10 in sportpark de Groene Wijdte. | - | -267 |
Reserve: Ter dekking van de afschrijvingslasten van het kunstgrasveld op sportpark 's-Gravenhout wordt een bestemmingsreserve gevormd ten laste van de algemene reserve. | 300 | -300 |
Specifieke uitkering sport (SPUK): Gedurende vier jaar is de SPUK-regeling van kracht. Hierbij kan een subsidie aangevraagd worden ter compensatie van niet compenseerbare btw. Deze wordt door het ministerie van VWS pas in het lopend jaar toegekend. | -80 | - |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld sportaccommodaties. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -28 |
Overig | 15 | -7 |
530 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | ||
Reserve: Vanuit de reserve Gevolgen Corona wordt € 14.000 onttrokken voor kwijtschelding huur. | -14 | - |
Resultaatbestemming: In 2020 is vanuit de uitvoeringsagenda eenmalig een budget van € 35.035 toegekend voor de uitvoering van de Cultuurnota. | -35 | 35 |
Overig | 0 | -7 |
540 Musea | ||
Monumenten: De afwikkeling van de monumentensubsidie 2019 heeft in 2020 plaatsgevonden. | - | 30 |
Overig | - | -2 |
560 Media | ||
Subsidies: Het beschikbaar budget voor de subsidie aan de JGZ is geïndexeerd. | - | -36 |
Overig | - | 0 |
610 Samenkracht en burgerparticipatie | ||
Algemeen budget SD: Van een algemeen budget Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2020 € 89.000 ingezet op andere onderdelen en taakvelden binnen het Sociaal Domein, bijvoorbeeld voor dekking van kosten van extern advies of externe inzet. Afhankelijk van de behoefte wordt het budget 2021 ook als zodanig ingezet. | - | -89 |
Algemeen budget SD: Voor de bekostiging van overkoepelende werkzaamheden binnen het Sociaal Domein (adviezen/trainingen e.d.) is in 2021 een bedrag beschikbaar. Vanwege de toegenomen vraag hiernaar in afgelopen jaren is dit budget hoger dan in 2020. | - | -17 |
Bijstelling Sociaal Domein: Met deze budgettoevoeging worden de uitvoeringsbudgetten Sociaal Domein op dit taakveld gelijkgesteld aan het laatst bekende realisatieniveau. | - | -45 |
GR Servicebureau : De gemeentelijke bijdrage aan de vastgestelde begroting 2021 van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden is hoger dan in 2020. | - | -18 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -95 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Samenkracht en burgerparticipatie. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 428 |
Overig | 3 | -18 |
620 Wijkteams | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -11 |
Jeugdhulp: Het door het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in 2021 in rekening te brengen bedrag is regionaal afgestemd en bedraagt € 95.566 meer dan in 2020. | - | -96 |
Voorschools maatschappelijk werk: In 2021 vindt er extra inzet plaats op de activiteit voorschools maatschappelijk werk. Als dekking voor deze kosten wordt er € 84.000 uit de reserve Sociaal Domein onttrokken. | 98 | -98 |
Overig | - | -3 |
710 Volksgezondheid | ||
Gemeenschappelijke regeling GGD: Het beschikbare budget voor deelname aan de gemeenschappelijke regeling GGD is aangepast aan de vastgestelde begroting GGD Haaglanden 2021. | - | -33 |
Subsidies: Het beschikbare budget voor de subsidie aan het JGZ is geïndexeerd. | - | -71 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan dit taakveld. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 40 |
Overig | - | 0 |
750 Begraafplaatsen en crematoria | ||
Overig | - | 2 |
Totaal 06 Collectieve voorzieningen | 244 | -673 |
Investeringen
Collectieve voorzieningen | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
718205 DGW: korfbalvelden - toplaag (2022) | 0 | 185.000 | 0 | 0 |
718280 Ackerswoude, gym accom - 1e inrichting (2019)SPUK | 51.737 | 0 | 0 | 0 |
718281 Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras toplaag(2019)SPUK | 199.650 | 0 | 0 | 0 |
718282 Sportpark Centrum Nootdorp, Hekwerk (2022) | 0 | 97.000 | 0 | 0 |
718286 DGW: voetbalveld 8: kunstgras: toplaag (2021) | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718287 DGW: voetbalveld 6: kunstgras: toplaag (2021) | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718288 DGW: kunstgrasveld 2 - toplaag (2021) | 455.000 | 0 | 0 | 0 |
718291 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen - bouwkundig (2022) | 0 | 2.098.200 | 1.398.800 | 0 |
718292 Nieuwbouw sporthal Jan Janssen-installaties (2022) | 0 | 0 | 800.000 | 0 |
718293 Casa/Schatkaart: gymaccommodatie 1 zaal (2021) | 28.100 | 28.100 | 640.680 | 427.120 |
718294 Sportp.Gravenh.:veld 1:kunstgras onderb(2021)SPUK | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
719228 Ackerswoude, gym accom - bouwkosten(2017) SPUK | 585.743 | 0 | 0 | 0 |
719238 PCB Beatrixschool,Julianaln 2: kinderopvang (2020) | 0 | 868.285 | 0 | 0 |
719239 RK Joseph & PCB De Schatkaart: kinderopvang (2020) | 0 | 868.285 | 0 | 0 |
719240 Skippy/Johannesschool: kinderopvang (2020) | 0 | 0 | 868.285 | 0 |
719241 RKB Maria, Ru Paresingel 1: kinderopvang (2017) | 1.140.180 | 0 | 0 | 0 |
719242 Casa/Schatkaart: kinderopvang (2021) | 21.938 | 21.938 | 500.175 | 333.450 |
719243 CBS Regenboog,Kon.Julianastr.1: kinderopvang(2018) | 0 | 520.971 | 347.314 | 0 |
719244 Ackerswoude: perm.huisv.kinderopvang (2019) | 351.216 | 0 | 0 | 0 |
719246 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: kinderopvang (2019) | 702.433 | 468.288 | 0 | 0 |
719249 CulturA: reviseren lift (2022) | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
719250 CulturA: verlichting theater (2022) | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
719251 CulturA: reviseren luchtbehandeling (2022) | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
719252 CulturA: vervangen installatie keuken (2022) | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
719254 Bouw Casa/Schatkaart: herstructurering terrein '21 | 50.000 | 542.500 | 0 | 542.500 |
Totaal Collectieve voorzieningen | 4.795.997 | 5.918.567 | 4.555.254 | 1.303.070 |