Wat mag het kosten?
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 9.054 | 8.228 | 8.140 | 7.915 | 7.913 | 7.913 |
Lasten | -30.327 | -29.178 | -30.349 | -29.556 | -29.557 | -29.556 |
Totaal Individuele voorzieningen | -21.274 | -20.950 | -22.209 | -21.641 | -21.643 | -21.643 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Individuele voorzieningen | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | -10.419 | -8.821 | -10.030 | -10.031 | -10.032 | -10.032 |
640 - Begeleide participatie | -2.841 | -2.994 | -2.974 | -2.974 | -2.974 | -2.974 |
650 - Arbeidsparticipatie | -1.085 | -1.172 | -1.232 | -1.007 | -1.007 | -1.007 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.798 | -2.053 | -2.071 | -2.071 | -2.070 | -2.070 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | -3.091 | -3.196 | -3.377 | -3.377 | -3.377 | -3.377 |
672 - Maatwerkdienstverlening 18- | -10.496 | -10.353 | -9.984 | -9.465 | -9.465 | -9.465 |
681 - Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | -24 | -25 | -26 | -26 | -26 | -26 |
682 - Maatwerk geescaleerde zorg 18- | -573 | -565 | -655 | -606 | -606 | -606 |
Totaal Lasten per Taakveld | -30.327 | -29.178 | -30.349 | -29.556 | -29.557 | -29.556 |
Baten per Taakveld | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 8.345 | 7.614 | 7.615 | 7.636 | 7.634 | 7.634 |
640 - Begeleide participatie | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 104 | 109 | 111 | 90 | 90 | 90 |
671 - Maatwerkdienstverlening 18+ | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
Totaal Baten per Taakveld | 8.829 | 7.961 | 7.915 | 7.915 | 7.913 | 7.913 |
Totaal saldo van baten en lasten | -21.499 | -21.217 | -22.434 | -21.641 | -21.643 | -21.643 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
630 - Inkomensregelingen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
650 - Arbeidsparticipatie | 225 | 137 | 225 | 0 | 0 | 0 |
660 - Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 225 | 266 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 225 | 266 | 225 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -21.274 | -20.950 | -22.209 | -21.641 | -21.643 | -21.643 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
07 Individuele voorzieningen | Baten | Lasten |
|---|---|---|
630 Inkomensregelingen | ||
Bijstandsuitkeringen: Voor 2021 is de verwachting dat het gehele BUIG budget dat bestemd is voor bijstandsuitkeringen wordt besteed waardoor de lasten hoger zijn. In 2020 werd rekening gehouden met een € 0,5 miljoen onderuitputting. | - | -500 |
Bijzondere bijstand: Na 2020 is er geen budget beschikbaar voor de Rotterdampas. Als gevolg hiervan zijn er op dit taakveld lagere lasten in 2021. | - | 40 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -10 |
Resultaatbestemming: In 2020 is er via resultaatbestemming een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het PVA 'Werken, werken aan en meedoen'. | -25 | 25 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -757 |
Overig | 1 | -7 |
640 Begeleide participatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -99 |
Sociale werkvoorziening: Als centrumgemeente ontvangt de gemeente Delft ook de Rijksvergoeding sociale werkvoorziening voor de deelnemers uit onze gemeente. Tot 2020 kwam een deel van deze vergoeding (2 medewerkers) aan onze gemeente toe en is het budget jaarlijks tussentijds aangepast. Wanneer blijkt dat dit in 2021 weer het geval is worden zowel de uitgaven als de inkomsten op dit taakveld aangepast. | -50 | 50 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 69 |
Overig | - | 0 |
650 Arbeidsparticipatie | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -26 |
Participatie: Voor de uitvoering van het plan van aanpak Werken aan werk en meedoen is vanuit de reserve Sociaal Domein € 225.000 beschikbaar gesteld en toegevoegd aan het participatiebudget. | 225 | -225 |
Resultaatbestemming: In 2020 is er € 137.000 toegevoegd aan dit taakveld vanuit het rekeningresultaat 2019. In 2021. In de Kadernota 2020 is reeds € 60.000 opgenomen zodat de afwijking ten opzichte van 2020 € 77.000 bedraagt. Dit is een incidentele mutatie die in 2021 niet plaatsvindt. | -137 | 77 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 117 |
Overig | 0 | -4 |
660 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -47 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening. De herverdeling van de toegerekende interne uren heeft per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -49 |
Woonvoorzieningen: Bij de verstrekking van een omvangrijke Wmo voorziening in 2020 is ervoor gekozen om deze te activeren en de jaarlijkse afschrijvingslasten ten laste van dit taakveld te brengen. | - | -24 |
Woonvoorzieningen: In 2020 vond een incidentele bijdrage uit de reserve Sociaal Domein plaats ten behoeve van een woningaanpassing. Dit veroorzaakt in 2021 een afwijking van € 104.000 aan zowel de baten- als de lastenkant van dit taakveld. | -104 | 104 |
Overig | 2 | -2 |
671 Maatwerkdienstverlening 18+ | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -88 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -88 |
Overig | - | -5 |
672 Maatwerkdienstverlening 18- | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -417 |
kostenbeheersing SD: De uitvoering van de kostenbeheersingsmaatregelen in het sociaal domein resulteert in een besparing van € 750.000. Voor dit bedrag is het budget 2021 lager dan in 2020. Voor 2022 en verder is dit € 1.250.000. | - | 750 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Maatwerkdienstverlening 18-. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 6 |
Overig | - | 29 |
681 Maatwerk geescaleerde zorg 18+ | ||
Overig | - | -1 |
682 Maatwerk geescaleerde zorg 18- | ||
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse budgetten in dit taakveld. | - | -23 |
Verbeterplan GI's: Met de toevoeging van dit budget worden maatregelen inzake het verbeterplan Gecertificeerde Instellingen uitgewerkt. Het verbeterplan behelst o.a. het uniformiseren van de tarieven tussen de jeugdhulpregio's, waaronder Haaglanden, en een verlaging van de caseload. | - | -67 |
Overig | - | 0 |
Totaal 07 Individuele voorzieningen | -88 | -1.171 |
Investeringen
Dit programma heeft geen investeringen.