Wat mag het kosten?
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 724 | 287 | 521 | 421 | 421 | 421 |
Lasten | -6.226 | -5.995 | -6.472 | -6.349 | -6.419 | -6.255 |
Totaal Mobiliteit | -5.502 | -5.707 | -5.951 | -5.928 | -5.998 | -5.834 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Mobiliteit | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -5.826 | -5.958 | -6.410 | -6.309 | -6.379 | -6.231 |
220 - Parkeren | -38 | -37 | -62 | -40 | -39 | -24 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.864 | -5.995 | -6.472 | -6.349 | -6.419 | -6.255 |
Baten per Taakveld | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 276 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Totaal Baten per Taakveld | 276 | 150 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.588 | -5.845 | -6.321 | -6.198 | -6.268 | -6.104 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | -362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
210 - Verkeer en wegen | 448 | 137 | 370 | 270 | 270 | 270 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 448 | 137 | 370 | 270 | 270 | 270 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 86 | 137 | 370 | 270 | 270 | 270 |
Resultaat | -5.502 | -5.707 | -5.951 | -5.928 | -5.998 | -5.834 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
03 Mobiliteit | Baten | Lasten |
|---|---|---|
210 Verkeer en wegen | ||
Herinrichting Raadhuisplein: Kapitaallasten en dekking uit bestemmingsreserve van de herinrichting van het Raadhuisplein. | 39 | -39 |
Indexering: Toevoeging van prijs- en volume index aan diverse onderhoudsbudgetten in dit taakveld. | - | -49 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van herstructurering wegen. | - | -156 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen bruggen. | - | -62 |
Kapitaallasten: Eerste rente en afschrijving van vervangen openbare verlichting en verkeerslichten. | - | -53 |
Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg: Kapitaallasten Komkommerweg en FES/Oostelijke randweg en de dekking uit de bestemmingsreserve. | 208 | -208 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een lagere urentoerekening aan taakveld Verkeer en wegen. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | 163 |
Verkeersveiligheid rotondes: Eenmalig budget ter verbetering van de verkeersveiligheid van rotondes, gedekt uit de algemene reserve. | 100 | -100 |
Verlengde Komkommerweg: Eenmalige toekenning voorbereidingsbudget voor onderzoek naar verlengde Komkommerweg bij Kadernota 2020, gedekt uit de algemene reserve. | -80 | 80 |
Overig | -33 | -28 |
220 Parkeren | ||
Tijdelijke parkeervoorziening: Eenmalige extra lasten voor de aanleg van de tijdelijke parkeervoorziening bij de Mariaschool. | - | -25 |
Overig | - | -1 |
Totaal 03 Mobiliteit | 234 | -477 |
Investeringen
Mobiliteit | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
707046 BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 7 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
707047 BHP wegen 17-20: Koningshof, fase 8 (2020) | 390.000 | 0 | 0 | 0 |
707097 Sneeuwschuivers (2019) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
707105 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 2(2021) | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
707107 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 3(2022) | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
707108 BHP wegen 17-20: Klapwijk, fase 4(2023) | 0 | 0 | 700.000 | 0 |
707109 Pollers Pijnacker Centrum (2022) | 0 | 130.000 | 0 | 0 |
707507 VRI Delftsestraatweg-Laan der 7 Linden (2018) | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
707530 BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020) | 418.187 | 0 | 0 | 0 |
707537 BHP OV19-22: masten & netwerk (2021) | 199.389 | 0 | 0 | 0 |
707538 BHP OV 19-22: masten & netwerk (2022) | 0 | 586.938 | 0 | 0 |
707542 BHP OV 19-22:Vervanging armaturen (2022) | 0 | 302.445 | 0 | 0 |
707544 BHP OV 19-22: Armaturen Koningshof (2020) | 156.134 | 0 | 0 | 0 |
707545 BHP OV 19-22: Masten & netwerk Koningshof (2020) | 291.476 | 0 | 0 | 0 |
709504 Uitbreiding parkeerterrein De Boezem (2021) | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
710006 Damwand Katwijkerlaan (2018) | 1.069.225 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Mobiliteit | 3.699.411 | 1.719.383 | 700.000 | 0 |