Wat mag het kosten?
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | 977 | 2.588 | 1.171 | 3.770 | 1.801 | 1.956 |
Lasten | -5.716 | -7.209 | -5.790 | -8.410 | -6.554 | -7.084 |
Totaal Onderwijs | -4.738 | -4.621 | -4.619 | -4.640 | -4.752 | -5.128 |
Specificatie van de lasten en baten per product
Onderwijs | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten per Taakveld | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | -3.408 | -3.468 | -3.109 | -3.243 | -3.640 | -4.085 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2.455 | -2.720 | -2.681 | -2.778 | -2.914 | -2.999 |
Totaal Lasten per Taakveld | -5.863 | -6.188 | -5.790 | -6.021 | -6.554 | -7.084 |
Baten per Taakveld | ||||||
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 837 | 904 | 883 | 995 | 1.155 | 1.203 |
Totaal Baten per Taakveld | 837 | 904 | 883 | 995 | 1.155 | 1.203 |
Totaal saldo van baten en lasten | -5.026 | -5.284 | -4.906 | -5.026 | -5.398 | -5.881 |
Toevoegingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 148 | -1.021 | 0 | -2.389 | 0 | 0 |
Totaal Toevoegingen aan reserves | 148 | -1.021 | 0 | -2.389 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
420 - Onderwijshuisvesting | 120 | 1.524 | 267 | 2.732 | 575 | 659 |
430 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 20 | 160 | 20 | 42 | 72 | 93 |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | 140 | 1.684 | 288 | 2.775 | 646 | 753 |
Toevoegingen en onttrekkingen reserves | 288 | 663 | 288 | 386 | 646 | 753 |
Resultaat | -4.738 | -4.621 | -4.619 | -4.640 | -4.752 | -5.128 |
Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020
05 Onderwijs | Baten | Lasten |
|---|---|---|
420 Onderwijshuisvesting | ||
Indexatie VNG-norm: Door indexatie van de investeringsbudgetten voor onderwijshuisvesting met de VNG-norm wordt een aanvullende storting in de betrokken bestemmingsreserves gedaan. | -876 | 876 |
Onderwijshuisvesting: Eenmalig budget voor het bouwrijp maken voor de nieuwbouw Kraaienest. | - | 60 |
Onderwijshuisvesting: In 2020 is eenmalig budget van het taakveld onderwijsbeleid en leerlingzaken beschikbaar gesteld voor het ook taakveld onderwijshuisvesting. | - | 72 |
Reserve: De hoogte van de bestemmingsreserve Ackerswoude is afgestemd op het investeringsbudget ten laste van de algemene reserve. | -145 | 145 |
Reserve: Eenmalig toegekend budget voor bouwrijp maken uitbreiding Stanislas. | -25 | - |
Resultaatbestemming: Eenmalige verhuiskosten onderwijshuisvesting toegekend in 2020. | -70 | 70 |
Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Onderwijshuisvesting. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat. | - | -33 |
Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Regenboog versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve. | -140 | 140 |
Overig | -1 | 50 |
430 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | ||
Huurinkomsten: Wegvallen huuropbrengsten als gevolg van sloop Meikoninginnelaan 30a. | -20 | - |
Kapitaallasten: Hogere kapitaallasten door toepassing indexering VNG-norm op investeringen onderwijshuisvesting. | - | -26 |
Onderwijshuisvesting: Eenmalig toegekende verhuiskosten onderwijshuisvesting 2020. | - | -72 |
Versnelde afschrijving activa: Als gevolg van geplande nieuwbouw worden de boekwaarden van de scholen de Schatkaart en de Klauterbeer versneld afgeschreven ten laste van de algemene reserve. | -140 | 140 |
Overig | 0 | -3 |
Totaal 05 Onderwijs | -1.417 | 1.419 |
Investeringen
Onderwijs | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
713017 OBS Ackerswoude - tijdelijke huisvesting (2021) | 0 | 0 | 429.688 | 0 |
713019 OBS Ackerswoude: inrichting groep 8+9 (2022) | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
713020 OBS Ackerswoude: inrichting groep 10 (2023) | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
713021 OBS Ackerswoude: inrichting groep 11 (2024) | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
713506 PCB Beatrix: inrichting groep 13 (2021) | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
713507 PCB Beatrix: inrichting groep 14 (2022) | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
713508 PCB Beatrixschool: 7 lokalen (2020) | 0 | 1.160.965 | 773.976 | 0 |
713514 RKB Joseph: renovatie (2024) | 0 | 0 | 0 | 1.486.328 |
713569 CBS Vlinderboom: uitbreiding 2019: bouw (2018) | 3.063.468 | 1.826.657 | 0 | 0 |
714006 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2021) | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
714018 RKB Maria: permanente huisvesting (2018) | 1.411.671 | 0 | 0 | 0 |
714019 Casaschool: nieuwbouw (2020) | 198.781 | 173.781 | 3.363.252 | 2.245.502 |
714024 Beatrixschool: uitbreiding (2020) | 0 | 443.752 | 0 | 0 |
714044 Casaschool: inrichting groep 15 (2023) | 0 | 0 | 15.000 | 0 |
714045 OBS Ackerswoude: permanente huisvesting | 1.085.886 | 0 | 0 | 0 |
714048 Renovatie Duivestein 23/25 (2022) | 0 | 1.794.180 | 1.196.120 | 0 |
714050 CBS De Regenboog: nieuwbouw (2020) | 0 | 2.125.876 | 1.260.782 | 0 |
714053 Casa+Schatkaart:Gr.v.Prinsterer nieuwb.2020:grond | 0 | 0 | 260.000 | 0 |
714059 CBS De Schatkaart: uitbreiding (2022) | 130.695 | 105.695 | 1.729.191 | 1.156.127 |
714060 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2022) | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
714061 RKB Keizerskroon: uitbr.2019: inr.groepen (2023) | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
714062 Stanislas: uitbreiding huisvesting (2022) | 1.267.103 | 1.064.366 | 0 | 0 |
714063 Stanislas: uitbreiding inrichting (2022) | 0 | 150.390 | 0 | 0 |
714065 CBS Vlinderboom: uitbr.20:inr groepen(2021) | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
714066 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2022) | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
714067 CBS Vlinderboom: uitbr.21:inr groepen(2023) | 0 | 0 | 30.000 | 0 |
714068 CBS Schatkaart: tijdelijke huisvesting (2022) | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
714503 'Kraaienest: inrichting groei 8 leerlingen (2022) | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
Totaal Onderwijs | 7.202.604 | 9.080.662 | 9.203.009 | 5.017.957 |