Wat mag het kosten?

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Baten

13.901

15.892

14.668

14.840

14.942

15.045

Lasten

-17.802

-20.192

-19.100

-18.964

-19.065

-19.169

Totaal Veiligheid en duurzaamheid

-3.901

-4.300

-4.432

-4.123

-4.123

-4.123

Specificatie van de lasten en baten per product

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen x €1.000)

Rekening
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Lasten per Taakveld

110 - Crisisbeheersing en brandweer

-4.534

-3.606

-3.784

-3.784

-3.784

-3.784

120 - Openbare orde en veiligheid

-949

-1.105

-1.097

-1.097

-1.097

-1.097

720 - Riolering

-4.436

-5.883

-5.823

-5.931

-6.033

-6.136

730 - Afval

-5.581

-6.346

-6.417

-6.417

-6.417

-6.417

740 - Milieubeheer

-1.801

-3.251

-1.978

-1.734

-1.734

-1.734

Totaal Lasten per Taakveld

-17.302

-20.192

-19.100

-18.964

-19.065

-19.169

Baten per Taakveld

110 - Crisisbeheersing en brandweer

162

0

0

0

0

0

120 - Openbare orde en veiligheid

95

74

76

76

76

76

720 - Riolering

5.396

6.980

6.759

6.864

6.966

7.069

730 - Afval

6.452

7.329

7.688

7.888

7.888

7.888

740 - Milieubeheer

17

679

12

12

12

12

Totaal Baten per Taakveld

12.122

15.063

14.535

14.840

14.942

15.045

Totaal saldo van baten en lasten

-5.180

-5.129

-4.565

-4.123

-4.123

-4.123

Toevoegingen aan reserves

740 - Milieubeheer

-500

0

0

0

0

0

Totaal Toevoegingen aan reserves

-500

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

110 - Crisisbeheersing en brandweer

889

0

0

0

0

0

720 - Riolering

0

50

0

0

0

0

730 - Afval

630

0

0

0

0

0

740 - Milieubeheer

260

779

133

0

0

0

Totaal Onttrekkingen aan reserves

1.779

829

133

0

0

0

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.279

829

133

0

0

0

Resultaat

-3.901

-4.300

-4.432

-4.123

-4.123

-4.123

Analyse afwijkingen - begroting 2021 t.o.v. 2020

08 Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen × € 1.000)

Baten

Lasten

110 Crisisbeheersing en brandweer

Veiligheidsregio Haaglanden: op basis van de begroting 2021 van de VRH is het budget verhoogd.

-

-178

Overig

-

0

120 Openbare orde en veiligheid

Overig

1

8

720 Riolering

DPRA-voucher: In 2019 en 2020 is eenmalige subsidie ontvangen voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Hiervan is in 2020 nog € 129.000 beschikbaar.

-

129

Gemalendienst NAD: Door formatievermindering wordt minder overhead toegerekend aan de gemalendienst.

-40

40

Kapitaallasten: Door vertraging in de investeringsplanning schuiven de geplande kapitaallasten in 2020 door naar 2021.

-

-195

Resultaatbestemming: In 2019 is het eerste deel van de subsidie voor het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) ontvangen. Het niet uitgegeven deel van € 50.000 is via resultaatbestemming overgebracht naar 2020.

-50

-

Samenwerkingsverbanden: Voor het samenwerkingsverband 'Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD)' is in 2020 eenmalig budget beschikbaar gedekt uit bijdragen van de deelnemers.

-199

199

Urentoerekening: Als gevolg van een herverdeling van de uren een hogere urentoerekening aan taakveld Riolering. De herverdeling van de toegerekende interne uren hebben per saldo geen financieel effect op het begrotingsresultaat.

-

-130

Overig

18

17

730 Afval

Afvalinzameling: De verwachte opbrengsten voor gescheiden inzameling zijn naar beneden bijgesteld.

-140

-

Afvalinzameling: Het budget is verhoogd op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2021 met Avalex.

-

-83

Afvalinzameling: Hogere opbrengsten door tariefsverhoging en areaaluitbreiding. Een nadere toelichting staat in de paragraaf lokale heffingen.

492

-

Overig

7

12

740 Milieubeheer

Reserve: Eenmalige inzet van de bestemmingsreserve energie-neutrale gemeente ten behoeve van duurzaamheid.

-

516

Reserve: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid.

-516

-

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming woningen particulieren.

-30

30

Resultaatbestemming: Vanuit resultaatbestemming is in 2020 een eenmalig budget ten behoeve van het actieplan geluid beschikbaar gesteld.

-100

100

RRE-subsidie: Eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen van het rijk in 2020 ten behoeve van duurzaamheid.

-667

-

RRE-subsidie: Van het rijk is in 2020 een eenmalige subsidie regeling reductie energieverbruik (RRE) ontvangen ten behoeve van duurzaamheid.

-

667

Overig

0

-40

Totaal 08 Veiligheid en duurzaamheid

-1.224

1.092

Investeringen

Veiligheid en duurzaamheid
(bedragen in €)

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

731031 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('21)

990.000

0

0

0

731093 Vrijverval riolering Koningshof, fase 8 (2017)

300.000

0

0

0

731097 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie('22)

0

990.000

0

0

731108 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2022)

0

220.000

0

0

731110 GRP18-21: overstortmeters (2021)

30.000

0

0

0

731112 GRP18-21: vrijvervalriol.Klapwijk - fase 2 (2020)

1.067.057

0

0

0

731113 GRP18-21: vrijvervalriol. Klapwijk - fase 3 (2021)

0

1.067.057

0

0

731119 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2023)

0

0

220.000

0

731120 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2023)

0

0

1.067.057

0

731121 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie 2023

0

0

990.000

0

731124 GRP18-21: gemalen electromechanisch(2024)

0

0

0

110.000

731125 GRP18-21:vrijvervalriol.per bemalingsgebied (2024)

0

0

0

1.067.057

731126 GRP18-21:drukrioleringspompen incl.telemetrie(2024

0

0

0

990.000

Totaal Veiligheid en duurzaamheid

2.387.057

2.277.057

2.277.057

2.167.057